蕭縣自然資源和規(guī)劃局2023年部門項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共16個(gè)項(xiàng)目，涉及資金9169.01萬元。從評(píng)價(jià)情況看，從評(píng)價(jià)情況看，這16個(gè)項(xiàng)目包括2023年報(bào)批規(guī)費(fèi)(耕地占用稅和水利基金)項(xiàng)目、蕭縣房地一體農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記頒證項(xiàng)目、上繳耕地占用稅項(xiàng)目、蕭縣國土空間總體規(guī)劃(2021-2035年）項(xiàng)目、蕭縣2022-2023年建設(shè)用地征收項(xiàng)目、退土地和礦山償款項(xiàng)目、規(guī)劃及各項(xiàng)與土地有關(guān)的編制測(cè)量、土地出讓評(píng)估項(xiàng)目、蕭縣不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)三級(jí)等保建設(shè)尾款、蕭縣不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)中心購買服務(wù)外包采購、蕭縣非煤礦山管理聯(lián)合執(zhí)法組扣押機(jī)械停車場(chǎng)地招標(biāo)等項(xiàng)目。這16個(gè)項(xiàng)目有11個(gè)項(xiàng)目納入了年初預(yù)算，年初預(yù)算資金9261.20萬元，全年執(zhí)行金額4718.48萬元，資金使用率低，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)；報(bào)告追加預(yù)算資金4450.53萬元，全年執(zhí)行金額4450.53萬，執(zhí)行率100%,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。總體來看我局進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目資金使用和項(xiàng)目實(shí)施管理，項(xiàng)目申報(bào)和資金撥付均遵循了相關(guān)制度規(guī)定，資金管理規(guī)范。對(duì)于專項(xiàng)資金中涉及項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購的事項(xiàng)，均已按照該相關(guān)規(guī)定實(shí)行了招投標(biāo)和政府采購，本年項(xiàng)目無結(jié)余。
組織對(duì)2023年度局整體支出開展了績效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2023年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局2023年度評(píng)價(jià)得分為100分。從整體情況來看，規(guī)劃局基本按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”有所下降。大部分項(xiàng)目都制定了方案，基本按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，達(dá)到了節(jié)約、高效的支出目標(biāo)。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
一、我局在2023年度部門決算中反映2023年報(bào)批規(guī)費(fèi)(耕地占用稅和水利基金)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述和項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。
2023年報(bào)批規(guī)費(fèi)(耕地占用稅和水利基金)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為2000萬元，執(zhí)行數(shù)為2853.92萬元，完成預(yù)算的142.69%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是省廳市局下發(fā)了26個(gè)批次的用地批復(fù)，辦理了農(nóng)用地轉(zhuǎn)用面積613.5467公頃；二是明確了項(xiàng)目用地界線，對(duì)項(xiàng)目征收工作進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，降低了社會(huì)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。 發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2023 年項(xiàng)目績效目標(biāo)從總體上對(duì)項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，但對(duì)具體單個(gè)項(xiàng)目的預(yù)期實(shí)施成果目標(biāo)細(xì)化不到位，未能分解為可衡量的績效目標(biāo)，定性指標(biāo)較多，難以充分把握。主要原因是上級(jí)下達(dá)任務(wù)比較急，涉及的內(nèi)容較多，且涉及內(nèi)容量化方法不同；項(xiàng)目成果應(yīng)用范圍較廣，應(yīng)用周期較長，效益分析難以充分表達(dá)，因此，目前尚末能完全做到統(tǒng)一績效目標(biāo)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)要求。下一步改進(jìn)措施：我局將進(jìn)一步明確項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)置要求，統(tǒng)一細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)分解項(xiàng)目的具體績效目標(biāo)，以更全面、更完整地體現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期實(shí)施。
（3）部門評(píng)價(jià)結(jié)果。
詳見“ 2023年度報(bào)批規(guī)費(fèi)（耕地占用稅和水利基金）項(xiàng)目項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。”第四部分 名詞解釋
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1.2023年度報(bào)批規(guī)費(fèi)（耕地占用稅和水利基金）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
2.2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
3.2023年度報(bào)批規(guī)費(fèi)（耕地占用稅和水利基金）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
3.2023年度報(bào)批規(guī)費(fèi)（耕地占用稅和水利基金）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
皖公網(wǎng)安備 34132202000128
